大兴区统计局2016年预算情况说明

 

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、北京市统计法律、法规、规章和统计制度、统计标准，监督检查统计法律、法规、规章和统计制度、统计标准的实施；制定本区统计调查制度，审批或备案区政府各部门的统计调查计划和调查方案；承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

(二)负责组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力普查工作。会同有关部门拟订重大区情普查及专项调查计划、调查方案并组织实施。汇总、整理和提供有关区情方面的统计数据。

(三)负责组织实施全区国民经济各行业的统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

(四)负责组织实施全区能源、投资、价格、收入、科技、人口、劳动力、旅游、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。

(五)负责全区地区生产总值核算工作，组织各镇、街道和各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一评估、核定、管理、公布全区性的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

(六)负责对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(七)拟定全区统计信息工程建设规划；建立和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统；管理各镇、街道统计数据网络。

(八)负责全区统计人员统计教育和培训工作，负责组织本区统计从业资格考试工作；组织开展统计科学研究和统计学术交流工作。

(九)指导基层企业单位统计机构建设和统计业务建设。

(十)承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，统计局预算包括：统计局本级预算、统计局所属事业单位预算，编制共计168名，实有在编人数161名，其中：行政编制114名，实有在编人数111名；事业编制49名，实有在编人数46名；机关工勤编制5名，实有在编人数4名。具体为：

(一)北京市大兴区统计局，编制119名，实有在编人数115名。

(二)北京市大兴区统计局统计执法检查队，编制7名，实有在编人数7名。

(三)北京市大兴区统计局普查中心，编制8名，实有在编人数7名。

(四)北京市大兴区统计局机关后勤服务中心，编制11名，实有在编人数10名。

(五)北京市大兴区城市社会经济调查队，编制4名，实有在编人数4名。

(六)北京市大兴区农村社会经济调查队，编制10名，实有在编人数10名。

(七)北京市商业经济调查总队大兴分队，编制9名，实有在编人数8名。

另外，大兴区统计局实有社会化工勤5名。

三、大兴区统计局2016年收支预算总表的说明

2016年大兴区统计局预算收入总计3386.43万元，其中一般公共预算财政拨款收入3372.72万元，上年结转收入13.71万元（结转收入为上年工会经费结转）。预算支出总计3386.43万元，其中：一般公共服务支出3135.21万元、社会保障和就业支出90.93万元、教育支出8.20万元和医疗卫生与计划生育支出152.09万元。

四、大兴区统计局2016年收入预算表的说明

2016年大兴区统计局预算收入总计3386.43万元，其中一般公共预算财政拨款收入3372.72万元，上年结转收入13.71万元（结转收入为上年工会经费结转）。在3386.43万元预算收入中：一般公共服务支出3135.21万元、教育支出8.20万元、社会保障和就业支出90.93万元和医疗卫生与计划生育支出152.09万元。

五、大兴区统计局2016年支出预算表的说明

2016年大兴区统计局预算支出总计3386.43万元，全部为一般公共预算财政拨款，其中：

(一)基本支出2875.23万元，包括：1.一般公共服务支出2632.21万元，全部为行政运行支出；2.社会保障和就业支出90.93万元；3.医疗卫生与计划生育支出152.09万元,其中行政单位医疗116.99万元、公务员医疗补助35.10万元。

(二)项目支出511.20万元，包括：1.一般公共服务支出503.00万元，其中：专项统计业务支出6.00万元、统计管理支出5.30万元、统计抽样调查支出148.62万元和其他统计信息事务支出343.08万元；2.教育支出8.20万元。

六、大兴区统计局2016年财政拨款收支预算表的说明

2016年大兴区统计局预算收入总计3386.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3372.72万元，上年结转收入13.71万元（结转收入为上年工会经费结转）。

预算支出总计3386.43万元，其中：一般公共服务支出3135.21万元、社会保障和就业支出90.93万元、教育支出8.20万元和医疗卫生支出152.09万元。

七、大兴区统计局2016年一般公共预算财政拨款支出预算表的说明

2016年大兴区统计局一般公共预算财政拨款支出合计3386.43万元，比2015年的3332.07万元，增加支出54.36万元，增长1.63%，其中：

(一)一般公共服务支出3135.21万元，比2015年预算执行数增加75.87万元，增长2.48%，主要原因为人员工资调整后的增资。

(二)教育支出8.20万元，比2015年预算执行数增加5.66万元，增长2.2倍，主要原因为2016年按照上级部门的安排新增两项人员培训。

(三)社会保障和就业支出90.93万元，比2015年预算执行数减少20.79万元，减少18.61%，主要原因为2015年执行数包含补发以前年度的退休人员住房补贴。

(四)医疗卫生与计划生育支出152.09万元，比2015年预算执行数减少6.38万元，减少4.03%，主要原因为2016年在职人员人数有所减少。

八、大兴区统计局2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表的说明

2016年大兴区统计局预算支出总计2875.23万元，其中：

(一)人员支出2434.22万元，其中：1.工资福利支出2087.65万元，包括基本工资428.74万元、津贴补贴1023.18万元、奖金32.28万元、社会保障缴费567.26万元和其他工资福利支出36.19万元；2.对个人和家庭补助支出346.57万元，包括退休费83.99万元、抚恤金0.11万元、住房公积金192.85万元、采暖补贴34.40万元、物业补贴34.90万元和独生子女费0.32万元。

(二)公用支出441.01万元，其中：1.商品和服务支出437.71万元，包括办公费25.00万元、印刷费20.00万元、水费5.26万元、电费42.00万元、电话通讯费12.00万元、办公用房取暖费25.00万元、办公用房物业管理费4.00万元、差旅费1.00万元、设备维修费6.64万元、会议费5.00万元、培训费3.00万元、公务接待费0.50万元、工会经费35.00万元、福利费44.62万元、公务用车运行维护费78.40万元以及其他商品和服务支出130.29万元；2.其他资本性支出3.30万元，主要是办公设备购置的支出。

九、大兴区统计局2016年政府性基金预算财政拨款支出预算表的说明

2016年，大兴区统计局未涉及政府性基金预算财政拨款支出。

十、大兴区统计局2016年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算表的说明

2016年大兴区统计局“三公经费”财政拨款支出预算合计78.90万元，其中：

(一)因公出国(境)费用与2015年一致，预算均为0。

(二)公务接待费支出0.50万元，比2015年预算数减少4.16万元，主要原因为2015年预算执行数为0，我单位减少非必要的公务接待所致。

(三)公务用车费支出78.40万元，与2015年预算持平，因为我单位公务用车数量没有变化，按照规定限额进行的预算编制，主要用于公务用车运行维护支出。2016年我单位没有编制公务用车购置预算。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2016年，大兴区统计局本级及所属单位的机关运行经费财政拨款预算441.01万元（包含上年结转工会经费13.71万元），2015年为388.66万元，较2015增长13.47%,主要原因是随着2016年物价水平的提高，工会经费及福利费标准相应提高，以及机构运转类的相关费用（如办公楼保洁、保安）有所提高所致。

(二)政府采购情况

2016年，大兴区统计局政府采购预算总额78.62万元，其中：政府采购货物预算25.26万元、政府采购服务预算53.36万元。

(三)国有资产占有使用情况

大兴区统计局共有车辆29辆，其中：编制内28辆，一般公务用车7辆，一般执法执勤用车21辆。

(四)预算绩效情况

2016年，大兴区统计局实行绩效目标管理的项目有1个，用于村级统计人员补贴，涉及一般公共预算拨款183.24万元。